电脑桌面
添加豆壳网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

强化内控评价监督体系12问.docxVIP免费优质

强化内控评价监督体系12问.docx_第1页
强化内控评价监督体系12问.docx_第2页
强化内控评价监督体系12问内控较好的组织不仅有健全有效的内控体系,也会建立有效的内控评价体系,以促进内控体系不断地完善。在开展内控评价时,可以从系统地对以下12条问题进行梳理。1.是否设立专门的职能部门开展内控体系建设、实施和对运行结果进行评价?2.内控评价体系是否覆盖职能部门、分子公司、业务流程、管理活动等?3.内控评价的内容、结构、侧重点等与评价对象和岗位职责是否相匹配?4.是否对内控评价工作实施全流程的质量控制?5.现场和非现场内控评价手段都哪些?及相应的效果如何?6.如何设定内控缺陷认定标准和等级?7.是否重点关注了制度、流程、系统设计缺陷以及多发性执行缺陷?8.是否明确了各类型内控缺陷的整改责任部门和纠正措施?9.是否制定了规范的内控缺陷整改的验收工作流程?10.是否建立健全了内控评价监督结果的信息反馈和报告机制?是否有明确的内部报告路径?11.年度内控评价报告是否经董事会进行审议?12.内控评价结果是否得到了切实的运用?如内控评价结果是否与被评价对象的绩效考核成绩进行挂钩等。

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

Q:已扫码付款购买某文档,但购买成功后没有显示下载入口?

A:建议您微信注册登录后购买,不要再次付款。出现该问题的概率很低,联系客服会尽快解决。

Q:如何查询已购买的文档和支付明细?

A:在您的“个人中心-我的订单”里,您可以查看到自己的文档购买记录。

Q:购买后如何下载?

A:在您的“我的订单”里,您可以下载购买的文档到本地。

Q:文档下载后打不开?

A:推荐使用Edge、Chrome内核浏览器下载。下载成功后,使用较高版本 office 或 wps 打开文档。如果文档扩展名不符,修改文档扩展名即可解决。

Q:下载后文档与页面展示有差异?

A:文档的总页数、文档格式和文档大小以系統显示为准,发生争议时,平台客服以系统显示作为判断依据。

Q:文档购买后可以申请退款吗?

A:所有收费文档都可以先部分预览再购买,且平台自身不编辑或修改文档内容,也不对该等内容的真实性、有效性负责。请您谨慎选择所需内容后支付。除因文档自身质量问题外(如:文档出现空白、乱码、内容缺失或下载后内容不一致、无法正常显示、损坏无法打开等情形),付费文档不予退换。

Q: 购买文档后如何咨询客服?

A: 首页点击页面右下角【在线客服】,我们将安排专人为您处理。

老笔头+ 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部