干好内审：“一二三四”工作法.docxVIP免费优质

“”干好内审：一二三四工作法农商行积极创新审计思路，聚焦主责主业，积极探“索1234”工作法，充分发挥内部审计再监督功效，做好审“”计上下篇文章，推动该行业务经营高质量发展。“”抓住一个核心该行紧紧围绕审计质效这一核心，加强流程管理，落“”实三张清单（项目任务清单、现场管理清单、问题整改清“”单），运用三会制度（审前宣导会、审中辅导会、整改督“”导会），完善审计八库（审计项目库、内外规制度库、审计流程库、监管案例库、监管指标库、问题库、积分库、审计模型库），深入推进审计工作标准化建设。“”强化两个环节项目质量环节。该行通过完善审计质量控制制度，以内审项目质量评审为抓手，切实提升审计人员的质量意识，推进内部审计工作质量。“”“”问题增效环节。该行从传统的查问题挑毛病查账式审计向揭示违规问题、查找问题根源转变，坚持抓审计重点、抓风险测算、抓实质损失的工作方法，持续提升内控管理水平。“”瞄准三大重点“该行将关注重点工作、盯牢重点风险、抓好重点业”务贯彻到审计工作各方面、全过程，确保审计重心向业务纵深推进、审计资源向重点领域集中、所有重大业务事项得到优先审计。“”完善四项机制建立成效考核机制。该行重点对项目主审及成员的项目工作质量、工作量、风险揭示、问题整改、审计系统应用、成果应用等进行多维度考核，考核结果与年度绩效、评先进行挂钩，有力增强审计人员的责任感和应有的职业审慎态度。建立监审联动机制。该行从立项、审计流程、责任分工、制度规范等方面找准审计与巡察工作的切入点和融合点，在信息互通、资源共享、线索移交、结果互认和人员配备等方面推动联动机制的制度化。建立信息共享机制。该行综合运用审计通报、专报等载体，以及审计联席会议等途径，加强审计成果共享。建立整改问责机制。该行从问题整改和问责两方面着手，力促审计发现问题整改到位。