2024.03.04张家口市财政局局长李艺：关于张家口市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告.docxVIP免费优质

张家口日报/2024年/3月/4日/第006版要闻关于张家口市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告——2024年1月30日在张家口市第十五届人民代表大会第六次会议上张家口市财政局局长李艺各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。2023年，面对财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、财政运行风险不断加大等多重困难挑战，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记视察河北、视察张家口重要讲话和党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发“展格局，牢固树立”“夺冠意识，扎实开展”找差距、找问题、找短板工作，坚持强化四个清单管理，着力提高保障能力、优化营商环境、推进重大战略、增强民生福祉、防范财政风险、纵深推进改革，为交好本地发展优异答卷提供有力保障，较好地完成了市第十五届人民代表大会第五次会议确定的目标任务。一、2023年预算执行情况（一）全市及市本级预算执行情况1.一般公共预算完成情况。2023年全市一般公共预算收入完成180.37亿元，为调整预算的100.38%，同比增长7.69%。其中，市本级一般公共预算收入完成46.41亿元，为调整预算的109.24%，同比增长15.80%。全市一般公共预算支出694.07亿元，为调整预算的77.02%，同比增长14.01%，民生领域支出达554.74亿元，占全部支出的79.93%。其中，市本级一般公共预算支出145.23亿元，为调整预算的77.48%，同比增长13.09%。2.政府性基金预算完成情况。2023年全市政府性基金收入完成131.95亿元，为调整预算的50.39%，同比增长11.72%。其中，市本级政府性基金收入完成52亿元，为调整预算的114.29%，同比增长18.04%。全市政府性基金支出262.86亿元，为调整预算的68.29%，同比增长44.62%。其中，市本级政府性基金支出31.73亿元，为调整预算的69.94%，同比增长11.49%。3.国有资本经营预算完成情况。2023年全市国有资本经营预算收入完成1508万元，为调整预算的288.89%，主要是部分市级国企上缴往年欠缴利润，拉动收入大幅增长。其中，市本级完成1372万元，为调整预算的325.12%。全市国有资本经营预算支出2046万元，为调整预算的57.7%。其中，市本级国有资本经营预算支出1243万元，为调整预算的99.76%。4.社保基金预算完成情况。2023年全市社会保险基金预算收入完成145.51亿元，为调整预算的97.73%。其中，市本级社会保险基金预算收入完成80.11亿元，为调整预算的96.62%。全市社会保险基金支出144.67亿元，为调整预算的98.30%。其中，市本级社会保险基金支出86.15亿元，为调整预算的98.07%。（二）全市和市本级政府债务情况1.新增政府债券争取情况2023年我市争取新增政府债券199.13亿元，较去年增长8.89%、增加16.26亿元，其中一般债券36.95亿元，专项债券162.18亿元。分级次看：市本级（含三区）58.33亿元，市辖区54.92亿元，省直管县85.88亿元。主要用于置换偿还拖欠工程款、化解隐性债务和中小银行风险、保第1页共9页障重点项目建设等。2.政府债务余额情况截至2023年末，全市政府债务余额1333.88亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管理区、塞北管理区）政府债务余额442.75亿元，市管区472.13亿元，省管县419亿元。按债务类型划分：一般债务501.6亿元，专项债务832.28亿元。按债务类别划分：政府债券余额1328.83亿元，非政府债券形式的存量债务余额5.05亿元。3.政府债务还本付息情况2023年全市政府债券还本付息共计159.18亿元，含本金122.04亿元，利息37.14亿元。其中：通过再融资债券偿还120.54亿元，财政资金偿还38.64亿元。市县两级均已将政府债券还本付息全部纳入年初预算予以保障，市本级克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本级及市管区还本付息资金按时缴纳，确保了未发生债务逾期等风险事件。（三）落实市人大决议和重点工作开展情况一年来，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门深入开展学习“贯彻习近平新时代中国特色社会主...