2024.03.14市财政局局长李远钦：关于钦州市全市与市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告.docxVIP免费优质

钦州日报/2024年/3月/14日/第002版要闻关于钦州市全市与市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告——2024年2月29日在钦州市第六届人民代表大会第五次会议上市财政局局长李远钦各位代表：受市人民政府委托，现将全市与市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市六届人大五次会议审查，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2023年预算执行情况2023年，在市委的坚强领导下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，认真“贯彻落实中央、自治区和市委决策部署，牢固树立”发展是政绩、化债也是政绩的理念，成功争取国家化债政策支持，按照中央要求全力抓好一揽子化债方案落实，统筹资金资产资源偿付债“务，严防”爆雷风险，牢牢守住了债务风险底线，经历了一个十分不易的过程；坚持政府带头过“紧日子，筑牢兜实基层”三保底线，举全市之力服务保障平陆运河建设，重点支持沿边临港产业园加快发展，稳步推进财政体制改革，财政运行总体平稳，为加快建设高质量发展、高水平开放、高品质生活的滨海运河城市提供了坚强财政保障，较好地完成了市六届人大四次会议确定的各项目标。（一）一般公共预算执行情况。1.全市一般公共预算执行情况。全市一般公共预算总收入396.82亿元，其中：一般公共预算收入84.6亿元、上级补助收入181.6亿元、上年结余收入21.46亿元、调入资金6.37亿元、债务转贷收入100.41亿元、动用预算稳定调节基金2.38亿元。全市一般公共预算总支出373.78亿元，其中：一般公共预算支出274.67亿元、上解上级支出8.92亿元、债务还本支出85.02亿元、安排预算稳定调节基金5.17亿元。收支相抵，年终结余23.04亿元，全部为专款结转。（1）收入预算执行情况。全市一般公共预算收入84.6亿元，完成预算的97.6%，增长9.8%，其中税收收入43.67亿元，增长17.8%。（2）一般公共预算支出执行情况。全市一般公共预算支出274.67亿元，完成预算的91%，增长5.6%。主要支出情况如下：教育支出64.84亿元，完成预算的94.6%，增长6.5%；科学技术支出3.83亿元，完成预算的98.2%，增长3.5%；社会保障和就业支出40.26亿元，完成预算的93%，增长18.9%；卫生健康支出44.91亿元，完成预算的95.2%，增长60.1%；农林水支出24.74亿元，完成预算的78.4%，增长12%。2.“市本级（含中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区，以下简称”钦州港片区，下同）一般公共预算执行情况。市本级一般公共预算总收入352.62亿元，其中：一般公共预算收入48.39亿元、上级补助收入181.6亿元、下级上解收入3.64亿元、上年结余收入16.78亿元、调入资金1.06亿元、债务转贷收入100.41亿元、动用预算稳定调节基金0.74亿元。第1页共12页市本级一般公共预算总支出338.78亿元，其中：一般公共预算支出96.89亿元、补助下级支出133.92亿元、上解上级支出8.92亿元、债务转贷22.86亿元、债务还本支出71.45亿元、安排预算稳定调节基金4.74亿元。收支相抵，年终结余13.84亿元，全部为专款结转。（1）收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入48.39亿元，完成预算的103.7%，增长12.4%，其中税收收入24.94亿元，增长8.2%。（2）一般公共预算支出执行情况。市本级一般公共预算支出96.89亿元，完成预算的85.6%，与上年基本持平。（3）预备费执行情况。2023年市本级年初预算安排总预备费1亿元，年度中没有动用，已按规定补充预算稳定调节基金。（4）转移支付执行情况。市本级对县（区）转移支付支出133.92亿元（其中用市本级财力补助6.44亿元），其中：返还性支出3.49亿元，一般性转移支付117.93亿元、专项转移支付12.5亿元。（5“）”三公“经费、会议费和培训费执行情况。据初步统计，市本级一般公共预算安排的三”公经费、会议费和培训费支出7396万元，同比增长30%，较年初预算节约2584万元，增长的主要原因是疫情管控政策放开后，各项公务活动逐渐恢复正常，相关经费与疫情期间相比有所增加。其中：因公出国（境）费支出193万元，公务接待费支出919万元，公务用车运行维护费支出1402万元，公务用车购置费支出455万元，会...