经验交流：打造清风班组 擦亮“阳光物资”清廉底色.docxVIP免费

“”经验交流：打造清风班组擦亮阳光物资清廉底色近年来，**公司坚持围绕中心、服务大局、突出特色，实“”“现各项生产经营业务稳步发展。为深入推进清廉浙江清廉”“”交投建设，不断深化公司辙上清风廉洁品牌内涵，公司锚“”“”定清风班组建设，推动阳光物资向好向上发展，为企业高质量发挥提供坚强的保障。“”一、扎根岗位，夯实阳光物资基石沃土“”立足清风班组建设，将清廉理念推进至招标采购、合“”同履约、物资仓储、委外监管等最后一公里。“”明确清风班组主体形式。将清廉建设压实在班组、明“”确到岗位、推进至最后一公里，自下而上涵盖物资条线全“”体岗位人员，制定清风班组创建方案，细分为阳光采购、“阳光履约、阳光仓管等内容，明确班组主体责任、部门长第”“”一责任、班组长一岗双责和干事岗位职责，对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清单和岗位廉洁风险清单，上紧廉洁从业发条。“”扩大清风班组意识认同。将廉洁与党建、业务、科研等有机结合，主动邀请和促成委外单位、S2运营单位、兄弟“”企业联建共建，通过廉洁第一课、参观警示教育基地、签订廉洁共建承诺、交叉廉洁谈心谈话等形式营造廉洁文化，扩“”大幸福公约影响力，推动物资廉洁共同体、文化共同体、发展共同体的建立。“”建立清风班组执行标准。梳理内外业务板块，制定《需求计划与立项管理办法》《造价咨询管理办法》《零星采购管理办法》《招标采购管理办法》等14项规章制度，明确物资盘点、编码管理、工器具使用、废旧处置等生产作业标准，“”“”“”建立岗位一人一册叉车剁机标准化操作视频和应急处置指南，从制度的刚性约束规范工作运行。“”二、阳光采购，确保阳光物资入口规范以建设示范仓库、精品仓库为发力点，紧抓物资采购源头“”防线不松懈，守好物资入口关。“”拓宽物资采购资源储备。抓实需求前端管理，推进供“”应商拓源开发，在梳理红黑灰名单和把好供应商的准入关、选择关、评价关的前提下，以年度开发补充500家新供应商“”的目标，从源头上提高项目竞争性，减少项目的定制风险，消除灰色地带，营造公开、公平、公正的供应商竞争环境。通过造价询价机制，充分造价精准预算，进一步明晰公司投入成“”本，利用市场机制，减少利益输送风险，构建亲、清的供需合作关系。加强线上可视管理。组织专班人员开展采购项目线上全流程信息可视化课题攻关，使采购人员与需求部门交流充分，减少线下人为干预成分，全程留痕，回溯可查，交易、监督无缝“”对接，做到网上全公开、网下无交易。充分运用二期电子招采系统，取消线下评标，实现全流程线上、全过程监督、预警即时提醒的招采可视化管理，数字化评估采购项目风险，使科技防腐真正发挥威力，防控廉洁风险。规范物资采购流程。编制公司《阳光采购应知应会》《直接采购谈判操作手册》《电子采购系统评审专家操作手册》等13项操作指引，绘制零星采购流程、询比采购流程等流程图，“明确各环节小微权力人的操作规范，填充好规章制度写不到、”说不细、讲不透的边边角角，减少人为干预风险。“”三、阳光仓管，优化阳光物资出口控制“”整体业务量大面广，通过规范出口控制，促进供应链维稳。“”推行幸福仓储小程序，规范物资领用。突出数字仓储“”理念，建立数字化仓储监管系统，自行研发了幸福仓储小“”程序，将物资领用的需求申请、审批环节、领用预约等搬“”至线上，规范先进先出、先批后用、合理有效的物资领用、物资使用原则，编制出入库电子流程台账模板，建立质保档案，使得物资仓储可视可控可监督。开展标准化仓库评比，树立模范标杆。制定S1“线示范”仓库建设暨二级库考核评比方案，对物资出入库、物资质量检验、废旧物资处置等廉政风险较大的关键环节重点关注、重点评比，并以树标杆、选示范为出发点，推进精品库、示范库、智慧库、安全库建设。攻克仓管长期顽疾，化解管理弊端。建设移交物资历来存在分类不明确，物资编码混乱，长库龄物资积压、移交过程纰漏等问题。通过主动邀请第三方审计，组织所有存货物资数据清查和现场盘点，逐项核对建设移交物资的金额、数量，每年完成1批次陈旧临期物资清...