廉政风险点排查防控表4200字.docxVIP免费

单位廉政风险点排查防控表[最新热点素材尽%~在【#公众号：*长君】^]所在单位：XX管理局填表日期：单位内外主要工作职能(职权)1、负责我省境内长江上堤防、涵闸等水利工程的管理和防汛、岁修任务、河道保护以及岸线、河口等的管理，负责我省境内长江河道上的水行政管理。2、负责我省长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查工作。风险类别风险点名称风险主要内容及表现形式风险等级防控措施岗位职责风险1、落实党风廉政责任制及履行“”一岗双责(领导班子及成员)1、党风廉政责任制落实不到“位，一岗双责”、领导监督职责履行不到位，权力失去制约，发生违法乱纪问题。2、加强党规、党纪教育不够，党员干部职工理想信念缺失、思想失去防线，行为失去自律。高1.切实加强党风廉政责任制和《中国共产党廉洁自律准则》贯彻落实，结合单位实际，加强制度建设；2、严格履行一岗双责各项制度，落实责任追究制度；3.加强廉政和警示教育，加大督查、督办工作力度；4、充分发扬民主集中制，局班子成员带头做好廉政示范作用。2、班子和队伍建设(领导班子及成员)1、党委班子集体理想信念发生偏移，起不到战斗堡垒和先锋模范作用；2、班子成员不团结搞宗派；3、队伍建设和发展缺乏长远规划。高1、在局党委统一领导下，抓好局各级班子的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，提高班子的整体素质；2、定期组织学习，严格各项要求；3、定期考核反馈，及时调整补充。岗位职责风险3、项目管理(分管领导、计划基建科)1、违反招标投标法规确定项目实施单位，合同管理不规范。高1、严格按照国家招标投标法相关规定，通过招投标确定项目实施单位。4、堤防水闸管理(分管领导、工程管理1、为了谋取个人利益，擅自允许单位或个人在堤防管理范围内从事不符合水法规的活动；高1、严格落实各项审批规章制度、加强对日常管理的监督检查；2、加强政务公科)开，严格执行办文办事告知、限时制，审批工作做到阳光操作，对审批过的工程项目加强监督；3、加强人员培训，提高人员素质，加强监督，落实责任追究；4、推行精细化管理。加大对堤防、水闸的考核力度。2、对下级单位监管不严，出现问题处理不及时；中3、对堤防水闸日常养护监管不到位，考评流于形式。中5、水旱灾害防御(分管领导、水旱灾害防御科)1、水旱灾害防御预案制定不实，流于形式；低1、制定水旱灾害防御预案，并落实相关措施；2、严格按照规定程序执行，做到透明、公开、公正、公平，严格执行工程招投标和采购招标程序，落实责任追究，防止职务犯罪；3、加强防汛物资管理；4、严格按要求办理防汛物资调拨相关手续。2、工程招投标、省级防汛物资采购及超年限物资处置不规范；中3、防汛物资管理不到位，不能及时、准确把握本局及各代储防汛物资的名称、数量和储藏地点。低4、执行防汛物资调拨的相关手低续不严格。岗位职责风险6、工程运行维护项目实施(分管领导、工程管理科)1、确定施工单位不合理、不透明；2、对施工过程中的阶段性验收及竣工验收把关不严。中1、加强施工管理；2、确定参建单位，做到公开、公平、公正；3、加强建设过程中管理，严格工程验收程序，多方参加。7、涉河项目监管(分管领导、河道管理科)1、相关法律法规、制度理解掌握不够，存在重审批轻监管；中1、严格按照规定履行行文程序，做到公开透明、资料全面，项目符合水法规等要求，加强巡查监管。2、对擅自变更的建设内容制止不力，或重大变更情况检查不及时、不上报，批小建大。高8、采砂管理(分管领导、水政科)1、对长江非法采砂船查处、打击、督查不力或者软弱放任，人员失职、渎职，造成管理局面失控；2、工作程序不规范、不严谨，高1、加大对长江非法采砂船查处、打击、督查力度，防止人员失职、渎职，造成管理局面失控；2.加强制度建设，规范工作自由裁量权大，可能造成权利失控、行为失误；3、不结合现场实际而独断专行、滥用职权，造成群体事件和意外事件发生；4、给涉砂人员通风报信、泄露巡查时间、水域，造成管理机构人、财、物资源浪费，涉砂船舶逃避惩处；5、接受当事人宴请及贿赂，与涉砂人员相互勾结，泄露秘密，办人情案、关系案，不给好处乱立...